审核

过程方法审核检查记录表 过程方法审核检查记录表 方法 过程名称： S7 测量设备控制 项 目 审核准则 1、顾客和 TS 要求； 2、公司管理要求； 3、 确定生产过程和产品质 量符合性的要求； 4、法规要求； 5、控制计划； 6、新产品开发策划； 7、监视和测量装置。 1、经过管理的测量设备； 2、测量设备检定证据； 3、 测量设备管理和控制的 其他证据； 4、测量系统分析报告。 1、测量设备存放场所； 2、纸张； 3、资金； 4、电脑； 5、检定状态标签； 6、 测量设备维护保养用的 材料和工具； 7、测量系统分析用场所。 1、计量管理员； 2、质量科长。 具体任职要求见 《岗位 职责说明书》

审核员： 条款 号

页码： 审核发现

1

of 1 审核 判定

输入

7.6

1、ISO/TS16949:2002 中 7.6 要求，顾客无特别要求； 2、量具最小刻度必须满足公司测量产品特性分辩率的要求； 3、R&R≤10%,Kappa≥0.75,漏发率≤2%,误发率≤5%; 4、计量法； 5、试生产控制计划和生产控制计划； 6、量具台帐。 1、LG02002、JK325.1-8 检具等量具检定证书； 2、2005 年《计量设备配置表》 (XB/F-100) ; 3、LG02003 的 MSA 分析报告； 4、各种状态标识清晰的量具。

符合

输出

7.6

符合

使用 什么 方式 进 行？

6.3

1、实验室； 2、台式电脑； 3、合格证标签、封存标签。

符合

由谁 进 行？ 使用 的关 键准 则是 什 么？

6.2.2

1、MSA 计划执行率； 2、量具送检及时率； 3、量具周检合格率。

8.2.3

如何 做？

1、 测量设备管理控制程序 2、MSA 管理办法

7.6

质量科长：姚鹏 计量管理员： 1、 1、 2、 2、 符合 3、 3、 4、 4、 1、2005 年 MSA 计划执行率目标 100%,实际为 100%,计划 做 10 个 MSA,实际做了 10 个 MSA; 2、2005 年量具送检及时率目标是 100%,实际为 100%,共计 符合 划送检 195 件，实际送检 191 件，另 4 件因不用封存； 3、2005 年量具周检合格率目标≥98%,实际为 100%,191 件 全部检定合格。 1、制订了《测量设备管理控制程序》和《MSA 管理办法》 ; 2、建立了 2005 年《计量设备配置表》 ,2006 年的未建立，也 未新增或变更； 符合 3、宁波捷豹公司发出的检定证书的有效性，未能证明； 4、各个计量设备历史档案记录完整； 5、未能提供 TT-01001 温控仪的检定记录； 6、LG09004、LG09005、LG09006 半径规因暂时不用封存， 但未能提供封存记录； 7、2006 年 3 月 15 日对 LG02003 按计划进行了 MSA,所测产 不符 品特性为 147±0/0.15,R%R=43.5%,但无相应纠正预防措 合 施计划； 8、2006 年 3 月未按计划对 JK325.1-9 检具进行假设性实验分 析。