TS过程方法展开表(乌龟图 )

资源提供 电脑、信息管理系统

过程责任人 总经理-陈劲松

输入-条件 输入- 1顾客要求, 2经营理念, 3公司现状, 4市场分析报告, 5竞争对手分析报告

M1-经营计划管理过程 5. 5.4.1条款 过程描述-本过程定义了制定、实 施、检查和改进公司经营计划的管 理要求

输出-结果 输出- 1经营计划, 2质量目标

方法- 方法-支持文件 1经营计划管理程序

测量指标- 测量指标-绩效考核 经营计划完成率98 98% 1经营计划完成率98%

记录 1.公司过程绩效指标完成情况统计表 2.公司过程绩效指标趋势分析表 - 证据

资源提供 电脑、信息管理系统

过程责任人 总经理-陈劲松

输入- 输入-条件 内审结果,质量目标 完成情况,顾客反 馈,过程绩效和产品 的符合性,实际的和 潜在的外部失效分 析,以往管理评审的 跟踪措施,改进的建 议

M3-管理评审管理过程 5. 5.6条款 过程描述-本过程定义了对质量管 理体系的持续适宜性、充分性和有 效性进行评审的管理要求

输出- 输出-结果 1管理评审报告 2持续改进计划

方法- 方法-支持文件 1管理评审程序 2质量成本管理程序

测量指标- 测量指标-绩效考核 1管理评审执行率100% 2问题改善完成率≥98% 3不良质量成本损失率≤3%

记录 1.管理评审计划 2.管理评审报告(含管理评审会议记录) - 证据 3.持续改进项目表

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