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采购管理制度(2014修订版)

修订版,权责更分明简洁~!

采购部管理制度

总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对

各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度。 一、物资请购规定 1．请购的定义

请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并

按照规定的格式填写“请购单”。 2．请购单要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目； （3）请购的用途；

（4）请购的物品名、数量； （5）请购的物品规格；

（6）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（7）请购的物品的需求时间； （8）如有特殊需要请备注；

3．请购单及其相关审核规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认。

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；由申购部门负责人审核、财务总监审批确认；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。

（8）如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出相应书面说明，严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格；

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