VDA6.3 10版过程审核检查表
VDA6.3 10版过程审核检查表
过程审核检查表 检查内容 P2 2.1
2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*
P3 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
P4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5*
4.6
项目管理 是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为 项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权 限？ 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源 是否已经到位，并且说明了变更情况 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进 行协商沟通？ 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可 靠的变更管理？ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理？ 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划 表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控? 是否建立了事态升级程序，该程序是否是得到有 效的落实？ 产品和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 在为产品和过程确定的要求的基顾上，是否从总 体上对可加工性开展了评价？ 是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？ 针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划 产品和过程开发的实现 是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更 新，同时确定了整改措施？ 产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划 表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生 产和检验文件？
潜力 物流&零 分析 件搬运 × × × × × × × × ×
基本因素 PR TO CO RI × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
审核情况描述 0 4
评分 6 8 10
× × × × × × ×
×
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过程审核检查表
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