TS过程审核报告

过程审核报告 企业名称： 审核组长 本次审核日期 审 核 审核员 上次审核日期 本次审核※产品实现的全过程： 本次过程没有发现不符合项 审核实施情况： 1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核 过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定 。过程质量控制活动安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并且认真执行这些 文件。 2、过程因素受控情况的审核 1)人员状况的审核。压铸工/毛刺工/熔化工/检验员/探伤员等过程作业人员，这些人员已经按 规定进行了培训，持证上岗。现场工人操作熟练，对各自岗位的工作很熟悉，有良好的质量意 识，有良好的现场质量控制知识。 2)设备完好状态审核。车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检 查，设备的维护管理状态良好，设备运转正常。车间按《设备及设施管理程序》《设备管理》 《工装模具管理》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期维护。设备档案、资料齐全， 记录完整。 评 价 3)材料因素的审核。投入的原辅材料均在合格供方名单内采购，并经过检测合格。过程中材 料的标识清楚。备件等管理控制符合管理要求。 4)作业方法的检查。检验/作业指导书要求明确，均为有效版本，操作者和检验员均能按照作 业/检验指导书的要求进行本职工作。 5)工作环境的检查。现场环境符合《生产环境管理规定》中的控制要求。 6)检测工作的检查。检查工具/设备配置合理，检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期 内，检验作业指导书能正确指导检验员进行检查。 3、过程质量记录的检查。过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合规定 的要求。 4、过程能力、过程目标的审核。 1)压铸一次交检合格率2011年12月份为100% 2)过程能力计算，抽查均值极差控制图，Cpk≥1.33; 审核结论及改进意见： 通过过程审核发现认为：※产品实现过程基本受控。 改进意见：无。 同意 批 准 管理者代表： 报告发 放单 位 管理者代表、车间、技质部 日期： 编号：

不符合项 及分布情况

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