sp过程方法内审检查表
审 核 员 审核日期 被审区域/接待人
涉及过程
不合格品控制
过程类型
支持过程(SP18)
符合情况
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
条文 OK NG
审核发现和不符合事项的 描述
1. 2.
3.
4.
过程的责任人是否明确？是否有能力执 6.2 行？ 过程的资源是否充足，是否能有效支 6.3 持？ 是否建立文件化的程序，对不合格品控 制与不合格品相关职责和权限做出规 8.3 定？ (查看程序文件) 是否确保不符合产品要求的产品(包括 可疑品)已得到识别和控制，以防止其 非预期的使用或交付？(查看几个不合 8.3/8.3.1 格的情况，并验证其执行流程，参观工 厂)
针对各项的不合格品是否予以评审 并决定处理方式，处理方式依据不 合格品的特性可以采取返工、返修 5. 、降级、报废、让步等方式进行处 理？ (查看几个不合格的情况，并验 证其执行流程，让步记录，参观工厂) 是否维持不合格的性质与随后所采取的 任何措施的记录，包括已获得让步的记 录？ 6.
8.3
返工后的产品是否再经检验验证其 是否为合格品？ (查看不合格品报告，纠正措施记录， 让步记录，返工再检的记录) 当在交付或开始使用后发现产品不合格 时，是否采取与该不合格的影响，或潜 在影响程度相适应的措施？ (查看纠正措施记录) 针对返工、返修的产品公司制定相应的 作业指导书，是否被适当的人易于得到 和使用？ (查看相关指导书) 无论何时，只要提交的产品与先前PPAP 的不同，在放行前必须获得客户的让步 或偏离许可？ 是否保存有效期限或授权数量方面的让 步记录？ { 查看：顾客批准的记录(特别放行申 请单/Email等)}
8.3
7.
8.3
8.
8.3.2
9.
8.3.4
当授权期满后，是否确保符合原有的或 10. 替代的规范和要求？(查看：后续生产 的检验记录) 让步产品交付时是否在包装箱上标识清 楚？(查看：相关标示的规定) 本过程的衡量指标是： 不合格及时处理性 12. 不合格误用状况
8.3.4
11.
8.3.4
8.2.3 8.4 8.5
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