mp过程方法内审检查表
审 核 员 审核日期 被审区域/接待人
涉及过程 过程类型 符合情况 OK NG
预防措施 管理导向过程(MOP9) 审核发现和不符合事项的 描述
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 过程的责任人是否明确？是否有能力执 行？ 过 程 的 资 源是 否充 足？ 是否 能有 效支 持？ 是否编制文件化的程序，以规定以下方 面的要求： a) 确定潜在不合格，及其原因？ b) 评价为防止不合格再发生的措施需 求？ c) 确认并实施所需的措施？ d) 记录所采取措施的结果 e) 审查所采取的预防措施？ (查预防措施管理程序) 是 否 确 定 消除 潜在 不合 格的 原因 的措 施，以防止不合格的发生？{各类纠正 /预防措施报告(包括由经营计划、质 量目标监视；管理评审；数据分析；生 产过程中等方面识别出潜在不合格)} 预防措施是否与潜在问题的影响程度相 当？ (查纠正/预防措施报告) 6. 7. 所执行的预防措施是否遵循了预防措施 管理程序？ 当预防措施效果评价后，是否考虑了适 当的标准化？ 本过程的衡量指标是“纠正/预防措施 及时关闭率≥90%”。达成状况如何？ 未达到时，是否采取相应措施改善？
条文 6.2 6.3
3.
8.5.3
4.
8.5.3
5.
8.5.3
8.5.3 8.5.3 8.2.3
8.
8.4 8.5
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